| № трансак. | Дата | ЄДРПОУ | Платник | ЄДРПОУ | Одержувач | Сума | Призначення платежу |
| 333215917 | 2026-07-08 | 37696747 | КПНЗ КОР "КОК ДЮСШ" | 45969509 | ТОВ "ДЮСШ "ЛЬОДОГРАЙ" | 279500.00 | 1115031;2240; вiдшкод. витрат за платнi спортивнi послуги iз експлуатацiї льодової арени для проведення навчально-тренувальних занять iз зимових видiв спорту; згiдно договору № 1 вiд 10.02.2026 р. та акту №61 вiд 01.07.2026 р.; в т.ч. ПДВ - 46583,33 грн.;;; |
| 333121663 | 2026-07-05 | 43197718 | ДЮСШ з хокею "Сокіл" | 40373986 | ТОВ "МЕРЕЖА ЛАНЕТ" | 10500.00 | 1115031;2240;43197718; оплата за послугу доступу до мережі інтернет червень 2026р.. Акт над. послуг №6231 вiд 30.06.2026 р. Дог. №241055 вiд 23.01.2026р., у т.ч. ПДВ -1750,00 грн.. |
| 333121540 | 2026-07-05 | 43197718 | ДЮСШ з хокею "Сокіл" | 43197718 | АБ "УКРГАЗБАНК" | 304523.44 | 1115031;2111;43197718; відпускні працiвникам липень 2026 р.; |
| 333121022 | 2026-07-05 | 43197718 | ДЮСШ з хокею "Сокіл" | 38781403 | ТОВ "КЦПД" | 2640.00 | 1115031;2240;43197718; оплата за послугу дератизації червень 2026р.. Акт над. послуг №1194 вiд 30.06.2026р. Дог. №555-10/2026 вiд 23.01.2026р., у т.ч. ПДВ -440,00 грн.. |